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        2019年度上杭縣住房和城鄉建設局部門預算說明
        發表日期:2019-01-21 05:05 【字體大小:

        2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

        一、 部門主要職責

        上杭縣住房和城鄉建設局部門的主要職責是:根據《上杭縣人民政府關于印發上杭縣住房和城鄉建設局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(杭政辦〔2013316號),我單位的主要職責是: 

        (一)貫徹實施國家和省、市有關住房和城鄉規劃建設的方針、政策、法規和規章,承擔規范全縣住房和城鄉規劃建設管理秩序的責任。制定并組織實施住房和城鄉規劃建設的政策、規范性文件;制定相關的發展戰略、產業政策、中長期發展規劃,并組織實施;擬訂全縣住房和城鄉規劃建設科技發展規劃。管理全縣住房和城鄉規劃建設行政執法、執法監督以及監察工作,對城市管理行政執法中涉及住房和城鄉規劃建設方面的業務進行指導。

        (二)研究確定城鎮規模、性質、發展方向,組織編制城鎮體系規劃;組織縣內建設項目的選址,參與可行性研究及設計任務書的報批工作;負責城市的總體規劃、風景名勝區規劃、分區規劃、各類專業規劃、城市地下空間利用規劃、詳細規劃和城市設計的編制報批和實施管理工作;負責城鄉雕塑和規劃設計評審工作;負責全縣城鄉規劃設計隊伍的資質審查和城鄉規劃設計市場管理工作,組織崗位培訓和技術更新,以及行業技術市場、資格、質量等的審核工作;負責向上一級城鄉規劃主管部門報告本縣的城鄉規劃管理的情況。

        (三)負責城鎮規劃區內的各項建設用地和各項建設工程的規劃管理工作;核發選址意見書;審批各類工程建筑設計方案;核發建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證;負責規劃區內廣告設置管理工作;負責城市環境藝術設計審查、審批;負責城市規劃區內的地形圖修測工作;實施調整建設用地的使用性質,解決規劃實施中的相關問題;負責城鄉規劃監察,監督城鄉規劃實施工作;負責規劃審批后跟蹤管理、監督、檢查;監督違法違章建設查處工作。

        (四)承擔規范和指導全縣村鎮規劃建設管理的責任,擬訂有關村鎮規劃建設管理的規范性文件并指導實施;負責全縣的村鎮規劃行業管理工作;負責村鎮規劃的編制、審批;監督、檢查村鎮規劃的實施;承擔規范和指導全縣村鎮建設的責任,擬訂村莊和小城鎮建設政策并指導實施;指導全縣村鎮建設、農村住房建設、住房安全防范工作和村鎮公用設施、村容村貌、村莊環境整治工作;指導小城鎮建設和村莊人居生態環境的改善工作,推行村鎮統一開發、綜合建設。

        (五)擬訂全縣城鄉市政公用事業的發展規劃和政策并組織實施城市市政公用事業,指導和管理城市市政設施安全和應急管理;負責城市道路、燃氣、建設檔案等行業管理工作;指導城市橋梁、路燈、供水節水、排水、市容環衛等工作,管理城市管線工程建設;擬訂風景名勝區綠化政策,擬訂城市園林綠化政策并組織實施,管理城市規劃區內的園林綠化工作,承擔城市園林和風景名勝區內野生植物的保護、管理職責。

        (六)會同人民防空辦等有關部門做好城市地下空間的開發和利用。

        (七)負責全縣房屋建筑、市政工程建筑施工、工程監理的行業管理;負責全縣工程建設過程中勘察設計、造價咨詢、招標代理、工程施工、工程監理、檢測、房地產開發、物業管理、房屋評估與拆遷、園林綠化等企事業單位資質審核上報和管理。

        (八)指導和管理全縣房屋建筑工程、市政工程的施工圖設計文件審批、施工許可證發放和工程質量安全監督管理工作。

        (九)規范管理全縣房屋建筑工程、市政工程建設標準體系。負責公共服務設施(不含通訊設施)建設標準的監督執行,指導和管理工程建設標準及定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。

        (十)監督和管理全縣房屋建筑和市政公用工程建筑市場,規范建筑市場各方主體行為的責任,指導和管理全縣建筑活動;監督管理全縣房屋建筑和市政基礎設施施工、監理招標投標活動;管理全縣房屋建筑和市政工程建設監理工作,監督檢查工程承包合同的履行,指導和管理房屋建筑和市政工程質量監測、檢測和評定工作;擬訂工程建設、建筑業、勘察設計的行業中長期發展規劃和產業政策;擬訂規范建筑市場各方主體行為的制度并監督執行。

        (十一)承擔全縣房屋建筑工程和市政公用設施建設質量安全監管責任。擬訂建筑工程質量和安全生產、工程建設監理、工程質量檢測、建筑工程施工許可和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行;監督管理房屋建筑及市政工程安全生產工作,組織或參與工程質量、安全事故的調查處理;擬訂建筑業、勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;指導和管理房屋建筑和市政公用設施工程的抗震設防。

        (十二)監督檢查各類房屋建筑工程、市政工程基本建設的有關法律、規章的執行情況。

        (十三)負責編制全縣建設系統科技發展規劃和技術改造計劃并組織實施;負責組織全縣建設系統科技成果的技術評審、鑒定、推廣工作;指導與管理技術引進項目的消化、吸收、創新工作;負責建設工程標準化管理工作;組織新型建筑材料的科技攻關與推廣應用。開展住房和城鄉規劃建設方面的對外交流與合作;組織推動本縣建筑企業參與省外、港澳臺及國際工程承包和建筑勞務合作。

        (十四)承擔全縣建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施。組織實施重大建筑節能項目,推進城鎮生活減排。

        (十五)承擔保障全縣中低收入家庭住房的責任。擬定全縣住房保障相關政策并組織監督實施;擬定全縣城鎮住房保障發展規劃和年度計劃并組織實施,協調有關部門做好政府投入的保障性安居工程資金安排和使用監督工作。

        (十六)承擔推進全縣住房制度改革的責任。繼續執行上級有關房改工作的方針、政策,擬訂適合縣情的住房政策,推進全縣住房建設和住房制度改革;依據住房制度改革的政策、法規,擬訂全縣住房建設規劃,組織實施房改各項配套改革方案、執行房改工作。

        (十七)規范房地產市場秩序,監督管理房地產市場。會同或配合有關部門擬訂全縣房地產市場監督政策并監督執行;參與城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;提出房地產業的行業發展規劃和產業政策;制定房地產開發與交易、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、國有土地上房屋征收的規章制度并監督執行,會同有關部門管理和發布房地產開發、交易信息。

        (十八)負責房地產評估機構和中介服務等企事業單位資質審核上報和管理;指導和管理全縣房屋的產權、產籍工作;指導和管理危房鑒定、房屋面積的測定工作;

        (十九)研究制定全縣建設行業人才培訓規劃和實施辦法,組織指導和管理全縣建設職工隊伍的培訓和繼續教育;負責全縣建筑行業的各類管理人員和專業技術人員崗位資格、從業和執業資格的管理工作;管理直屬企事業單位機構、人員編制、人事、財務會計工作。

        (二十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

         

        二、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,上杭縣住房和城鄉建設局部門包括9個機關行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        上杭縣建設工程質量安全監督站

        全額撥款

        16

        15

        上杭縣房地產管理所

        自收自支

        14

        10

        三、部門主要工作任務

        2019年,上杭縣住房和呈現規劃建設局部門主要任務是:(一)堅持高起點規劃,全力推進城市規劃。一是根據上級部署,積極做好機構改革銜接工作。二是做好南崗片區、老城片區等的控制性詳細規劃編制工作。三是積極探索“多規合一”工作,主動與發改、國土等部門進行研究探討,抓好銜接。四是積極推進依法行政,在規劃行政審批許可工作中,繼續推行和完善建設項目規劃公示審查,依法審批。加快紅線圖、設計條件、審定意見書、方案評審的工作進度,提高工作效率,建立主動跟蹤服務制度。

        (二)堅持以“項目”為載體,加快建設宜居城市。堅持以人為本的規劃理念,推進江濱宜居城市建設,2019年圍繞道路、停車場、城區綠化美化、文化體育、市場、社區配套、管網改造、環衛、市政維護、場館建設、教育、醫療衛生等項目,計劃實施城市建設項目93個(不含民間投資),計劃完成投資19.1億元,重點實施汀江綠道二期、永杭高速上杭南互通接線工程、三環路市政工程三期、西環路一期、體育路、二環西路等項目。加快打造“15分鐘生活圈”,實施城區綠化、亮化、美化、彩化、香化、花化“六化”工程,對城市夜景、公園、廣場綠地、門戶節點、市政道路、汀江綠道、景觀廊道進行提升,營造自然與人工的立體綠化網絡,優化城市環境品質,著力打造“水在城中、城在園中、人在優美環境中”的園林城市。繼續加強城市基礎設施建設和管理力度,力爭2019年順利通過國家園林縣城和2020年全國文明城市城市基礎設施的創建工作。

        (三)堅持創新理念,著力提升農村人居環境。一是持續推進和完善鄉鎮生活污水處理廠第三方正常運營,深化農村生活污水垃圾治理常態化機制建立健全,積極探索農村生活垃圾終端處理有效機制,實行村民垃圾收費和簡易分類等措施,增強村民日常保潔意識。二是推進農村危房改造掃尾工作,建立危房改造動態管理機制,確保新增一戶、實施一戶、一戶不漏。三是持續推進古田紅色小鎮、通賢“建筑小鎮”項目建設、中都興坊省級重點扶持中國傳統村落項目建設、太拔鎮院田村省級重點扶持傳統村落項目建設。四是扎實推進鄉村民生補短板宜居環境建設,貫徹落實鄉村振興戰略部署,實施農村人居環境三年行動和新一輪省級“千村整治、百村示范”建設、2019年農村停車場建設和集鎮改造提升工程建設,確實改善農村人居環境。五是積極有效推進規范農村建房試點工作和 “空心房”、危舊住房整治工作。六是積極推進廁所革命工作,確保完成年度任務,解決農村臟亂差的衛生環境。七是規劃工作繼續推進,21個鄉鎮的農房整治試點村的村莊規劃以及鐵路沿線的整治規劃工作。

        (四)堅持注重民生,全面鞏固保障性住房建設。做好《上杭縣人民政府關于印發上杭縣李家坪經濟適用住房配售工作實施方案的通知》政策宣傳力度,提高審核工作效率、縮短審核時間,同時實行租售并舉辦法,加快配租配售步伐,確保資產不閑置;加強保障房后續管理工作。繼續加強保障房動態管理,實行不定期回訪、動態抽查和年度復核制度,對不符合保障條件的家庭堅決查處并及時清退;繼續落實實施黃竹經濟適用房購租并舉政策。

        (五)堅持著眼長遠,積極拓寬房地產業發展。一是完善房地產市場信息體系。及時采集反映供求、結構、價格的各類信息,繼續深層次的做好每季度的房地產市場形勢運行分析,為政府提供決策依據。正確引導市場心理預期,通過信息披露,引導居民理性投資和消費;二是結合土地供應,做好住房建設規劃,合理控制商業辦公用地的投放,有效去除商業辦公庫存。三是督促上杭縣宏齊置業有限公司及福建金利房地產開發有限公司積極主動與統計局對接辦理企業及項目入庫事宜,并在確保質量安全的前提下,跟進工程開發進度,及時辦理預售許可,保證供求量和銷售量。四是主動靠前服務。督促金域中央未批預售部分在確保工程質量的前提下,加快施工進度,及時辦理預售許可,爭取年底前全部辦理預售;加大榮譽國賓府宣傳力度,盡早銷售完畢,提高指標;積極與統計部門溝通,爭取把駟馬橋B區、東環小區、麗水鑫城安置房剩余房源等歷史項目列入統計,做到應統盡統;五是繼續完善房屋征收政策。繼續完善房屋征收政策,做好房屋征收工作。

        (六)堅持科學引導,切實壯大建筑業發展。一是積極推進綠科公司與中歐云建合作的“兩基地三中心”,即實訓基地、培訓基地,培訓中心、研發中心、檢測中心建設。力爭在年終落地開工建設。二是積極推進杭蕭鋼構與才溪建設集團等本地龍頭企業進行戰略合作,力爭杭蕭鋼構生產基地在我縣落地,推動建筑工業化發展。三是對產業園區現有的聯泰鋼構企業生產基地轉型升級,對接裝配式生產建筑市場。四是加快協調推進裝配式建筑示范基地建設,以示范帶動產業園的發展和吸引企業入園,提高市場認知度。五是繼續加大扶持建筑龍頭企業,用好“一企一策”和“雙培育”政策。對重點培育特級企業的福建聯泰建設工程有限公司、福建省同源建設工程有限公司、福建才溪建設集團有限公司實施“一企一策”,幫助其對接政策、完善業績等,盡力推進其申報特級建筑施工企業進度;力爭到2019年我縣完成建筑業總產值515億元,同比增長8%;完成在地產值195億元,同比增長10%

        (七)舉全局之力投入創建國家園林縣城工作按照《上杭人民政府關于印發<上杭縣創建國家園林縣城工作實施方案>的通知》(杭政〔201828號)、《上杭人民政府辦公室關于<上杭縣創建國家園林縣城整改提升項目實施方案>的通知》(杭政辦〔2018186號)等文件(以下簡稱《實施方案》)和省、市園林主管部門組織專家來杭指導創建國家園林縣城工作建議意見要求,圍繞國家園林縣城標準(七大類、45分項)和住建部專家考評組考評時間,倒計時安排工作,力爭2019年通過國家住建部考核驗收。一是強化責任抓創建。對照《實施方案》要求,將涉及自身的任務逐條細化分解到人,切實做到時間、任務、責任“三落實”,有效推動創園工作順利開展。二是強化聯動、保障抓創建。在縣政府統一領導下,建立健全上下聯動、部門協作工作機制,及時解決工作推進過程中遇到的困難和問題,確保創園工作順利推進;協調財政落實資金保障,確保有錢做事。依托中國城市建設研究院有限公司作為創建咨詢服務單位,全過程、寬領域進行技術指導。三是強化宣傳抓創建。會同縣執法局、臨江鎮政府通過發放致全體市民的一封信,請大家告訴大家,公布網格服務和舉報電話,主動靠前服務,使城區居民對創建國家園林縣城工作家喻戶曉,深入人心,不斷增強城市綠化全民參與的意識。四是強化督查抓創建。依托縣創園辦會同縣效能辦、縣委縣政府督查室按照《實施方案》明確的任務和責任分工,采取定期與不定期方式,全程跟蹤督導,掌握工作動態,定期通報工作情況,推動工作有序有效落實。

        四、預算收支總體情況

        按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,上杭縣住房和城鄉建設局部門收入預算為5589.2萬元,比上年增加289.27萬元,主要原因是非稅收入增加。其中:一般公共預算撥款4717.2萬元,基金預算財政撥款400萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入472萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算5117.2萬元,比上年減少182.73萬元,其中:人員支出641.98萬元,對個人和家庭補助支出7.49萬元,公用支出328.55萬元,項目支出4139.18萬元。

        五、一般公共預算撥款支出情況

        2019年度一般公共預算撥款支出4717.2萬元,比上年減少582.73萬元,主要原因是農村危房改造專項支出減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

        (一)2120101城鄉社區管理事務行政運行774.22萬元,主要用于工資福利和對個人和家庭的補助,定額公用經費及建筑產業發展經費。

        (二)2120199其他城鄉社區管理事務支出203.8萬元,主要是用于非稅收入支出。

        (三)2120501城鄉社區環境衛生2699.18萬元。主要用于農村生活垃圾治理經費和農村人居環境整治經費和農房整治試點村十項正向激勵措施支出。

        (四)2120201城鄉社區規劃與管理890萬元,主要用于城鄉規劃編制經費支出和建筑產業發展經費支出。

        (五)2210105保障性安居工程支出150萬元,主要用于農村危房改造支出。

        注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

        六、政府性基金預算撥款支出情況

        2019年度政府性基金支出400萬元,比上年增加0萬元。主要用于城市市政設施維護及城區道路標志標線更新支出。

        注:沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

        七、財政撥款預算基本支出情況

        2019年度財政撥款基本支出978.02萬元,其中:

        (一)人員經費649.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經費328.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        八、一般公共預算“三公”經費支出情況

        (一)因公出國(境)經費
        2019年預算安排2018年預算安排0萬元。與上年持平。

         (二)公務接待費
         2019年預算安排14萬元。主要用于上級部門工作檢查及相關兄弟單位工作往來來人等方面的接待活動。與上年持平。

        (三)公務用車購置及運行費
         2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出下降100%,主要原因是:全縣實行公務用車改革,我單位無公務用車。

        九、其他重要事項說明

        (一)機關運行經費

        2019年上杭縣住房和城鄉建設局(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出328.55萬元,比2018年增加93.91萬元,主要原因是非稅收入安排的支出增加。

        (二)政府采購情況

        2019年上杭縣住房和城鄉建設局政府采購預算總額650.99萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額600萬元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截止2018年底,上杭縣住房和城鄉建設局本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

        (四)績效目標設置情況

        2019年上杭縣住房和城鄉建設局部門共設置績效目標6個,涉及財政撥款資金3739.18萬元。

        十、名詞解釋

        1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

        附表:3-1  2019年度收支預算總表

              3-2  2019年度收入預算總表

              3-3  2019年度支出預算總表

        3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

        3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

              3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

              3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

              3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

              3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

        3-10  2019年度部門業務費績效目標表

        3-11  2019年度專項資金績效目標表

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